Карта коррупционных рисков и мер по их минимизации коммунального унитарного предприятия «Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района г. Минска»

№ п\п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по управлению коррупционными рисками	Контролер/Исполнитель (Наименование должности)
1	2	3	4	5	6
1	Организация деятельности государственного предприятия «Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района г. Минска»	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	средняя	Соблюдение руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства, проведение разъяснительной работы о существующих мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Директор, заместители директора, главный инженер, главный бухгалтер, начальники отделов, начальник бюро, заведующий сектором
2	Работа со служебной информацией, персональными данными	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	средняя	Соблюдение руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства. Ознакомление руководителей и специалистов учреждения с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения	Директор, заместители директора, главный инженер, главный бухгалтер, начальники отделов
3	Организация и осуществление закупок товаров (работ, услуг)	Нарушение должностным лицом установленного актами законодательства порядка проведения конкурсов, процедур закупок товаров (работ, услуг). Ошибки при проведении закупок товаров (работ, услуг)	высокая	Недопущение и предупреждение нарушений законодательства в сфере закупок; разъяснение работникам: обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение маркетинговых исследований в целях определения ориентировочной стоимости закупки (составление сметного расчета, калькуляции); проведение процедур закупок в соответствии с установленными законодательством сроками; публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде; размещение результатов закупок и сведений о заключенных договорах в открытом доступе в сети интернет	Специалист по организации закупок, председатель, секретарь и члены конкурсной комиссии
4	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Своевременное предоставление необходимой документации в обслуживающие банки для перечисления заработной платы на карт-счета сотрудников	средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и коллективным договором. Постоянный контроль за трудовой и исполнительской дисциплиной. Функционирование комиссии по исполнительской дисциплине. Постоянный мониторинг за сроками перечисления заработной платы	Главный бухгалтер, ведущий специалист по кадрам, начальник бюро ОТиЗ, ведущий бухгалтер
5	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений руководителям и работникам предприятия	Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений	средняя	Использование средств на стимулирующие выплаты в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и коллективным договором, Положениями о премировании и материальном стимулировании; соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности решений комиссии по рассмотрению заявлений на оказание материальной помощи работникам.	Директор, главный бухгалтер, заместители директора, начальники отделов
6	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей. Сохранность материальных ценностей	Несвоевременный регистрационный учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных ценностей и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества. Инвентаризация активов	низкая	Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц. Ознакомление материально-ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. Проведение как внутреннего, так и внешнего (наем аудиторов) аудита финансово-хозяйственной деятельности. Контроль за организацией сохранности материальных ценностей. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения. Проведение инвентаризации в соответствии с требованиями действующего законодательства	Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, ведущий бухгалтер
7	Прием на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ при поступления на работу (протекционизм, семейственность). Соблюдение порядка согласования назначений на руководящие должности. Оформление обязательств по соблюдению ограничений, установленных Законом Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией»	средняя	Утверждение перечней должностей, при назначении на которые дается обязательство по соблюдению ограничений. Проведение нанимателем собеседований с претендентами при приеме на работу; согласование с ГО «Минское городское жилищное хозяйство», администрацией Первомайского района г. Минска, назначения на должности руководителей (заместителей руководителей). Ознакомление руководителей с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения	Начальник отдела организационно-кадровой и правовой работы
8	Организация хранения автомобилей, материальных ценностей	Нарушение соблюдения правил хранения и использования автомобилей, материальных ценностей. Необоснованная выдача путевых листов, материальных ценностей. Использование автотранспорта в личных целях	средняя	Проведение постоянного мониторинга за соблюдением хранения и использования техники, материальных ценностей. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения. Недопущение использования транспортных средств в личных целях	Директор, заместители директора, главный инженер, главный бухгалтер, начальники отделов, работники
9	Обращения граждан и юридических лиц	Сообщение о коррупционных проявлениях в письменных обращениях, поступивших в ходе личного приема граждан, проведения «прямой телефонной линии».	низкая	Постоянный мониторинг обращений граждан и юридических лиц. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения	Заместитель директора по социальным вопросам и работе с населением, начальник отдела по обращениям граждан и контролю за документооборотом
10	Конфликт интересов	СитуациСитуация, при которой личные интересы должностного лица, его супруга (супруги), близких родственников или свойственников влияют или могут повлиять на надлежащее исполнение должностным лицом своих служебных (трудовых) обязанностей при принятии им решений.	средняя	Анализ трех компонентов: источника конфликта, масштаба конфликта и типа конфликта. Мерами по его предотвращению и урегулированию являются: отвод, самоотвод, ограничение полномочий, перевод на другую должность, а также разработка и соблюдение антикоррупционных стандартов.	Директор, заместители директора, главный инженер, главный бухгалтер, начальники отделов, работники